Liceo Artistico Statale Paolo Candiani

LICEO ARTISTICO STATALE "P.CANDIANI"
BUSTO ARSIZIO
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio finanziario 2012 è stato predisposto sulla base di tutte le operazioni effettuate nel corso dell'anno (accertamenti, impegni, variazioni al programma annuale) e tenendo conto delle indicazioni fornite dal MIUR riguardo alla raccomandazione di 'assumere tempestivamente gli impegni di spesa', al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica.
I dati contabili relativi al rendiconto finanziario sono riassunti nell'allegato Mod. H.

ENTRATE
Le nuove entrate complessive accertate durante l'esercizio finanziario sono state di € 678.142,95, di cui € 220.393,40 dal MIUR, € 54.560,00 dalla Regione Lombardia a saldo delle spese relative al corso I.F.T.S. svolto a Cantù nell'anno 2011/12, € 66.881,07 da Enti Locali, € 335.531,84 da genitori e privati.
Si riepilogano di seguito le principali variazioni intervenute nel corso dell'anno.
Il MIUR ha assegnato per il funzionamento complessivamente € 43.860,00, per il progetto generazione web € 20.000,00 (ad oggi non ancora accreditati) e per il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi € 5.018,00.
I finanziamenti non ancora erogati dal MIUR alla data del 31/12/2012 ammontano ad € 153.913,38, di cui € 118.374,37 relativi agli anni dal 2007 al 2011. Se si aggiungono i residui attivi degli anni precedenti, di competenza degli Uffici Scolastici Provinciali, che si riferiscono agli anni dal 2001 al 2006, che ammontano ad € 96.742,46, la situazione complessiva dei crediti che la scuola vanta nei confronti dello Stato risulta pari ad € 250.655,84. Tutto ciò comporta evidentemente notevoli difficoltà nel rispettare i giusti tempi di liquidazione delle fatture e dei pochi compensi al personale rimasti a carico del bilancio della scuola.
La Provincia di Varese ha comunicato che le spese effettuate per piccola manutenzione e arredi saranno rimborsate solo per € 1.500,00, a fronte di una assegnazione iniziale di € 6.000,00 e di una spesa sostenuta di € 8.725,72, a causa dell'intervento di imbiancatura dei servizi di Piazza Trento che hanno effettuato al termine dello scorso anno scolastico.
Il Comune di Busto Arsizio ha erogato un contributo di € 1.200,00 per lo spettacolo di fine anno delLiceo coreutico.
Nel mese di dicembre sono stati incassati inoltre dall'INDIRE il saldo del Progetto Comenius 2010-2012 e dalla Regione Lombardia il saldo per il corso IFTS svolto nel 2011/12 presso l'ENAIP di Cantù.
Nel corso del 2012 il Liceo ha ricevuto contributi per circa € 10.800,00 da Enti e Aziende del territorio per la realizzazione di vari progetti: ANPI di Busto A. e di Varese per il progetto "Memoria delle memorie", Terrenielsauto, Lions Club, Mondia Remo per rivista LART, Diploma Day e altre iniziative.

Le risorse disponibili sono state utilizzate per il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione del POF nell'ambito dei vari progetti

Aggregato A01 - Attività - Funzionamento amministrativo generale
Sono state sostenute spese per il funzionamento dell'ufficio (cancelleria, stampati, registri, materiale di consumo per stampanti e duplicatore, spese postali, ecc.), per i contratti di assistenza software (con Axios, X-System, ecc.), le spese telefoniche per la parte non a carico della Provincia, le polizze per responsabilità civile e per infortunio degli alunni e del personale, l'incarico di Responsabile SPP e del medico aziendale, le spese per la certificazione Rina.
Resta ancora da pagare la somma di € 5.443,64 per visite fiscali disposte fino al 6/7/12, per le quali il MIUR non ha ancora erogato il relativo finanziamento. Dopo tale data le Regioni riceveranno direttamente dal Ministero rimborsi forfettari per le spese sostenute.
E' inoltre stata sostenuta la spesa per il noleggio degli armadietti Mietra per l'anno scolastico 2012/13 (€ 30.845,15).

Aggregato A02 - Attività - Funzionamento didattico generale
In questo aggregato sono state effettuate le spese per lo svolgimento delle normali attività didattiche relative anche alla sezione del Liceo Coreutico (acquisto di fogli e cartellette, noleggio fotocopiatrici, acquisti di libri e riviste), per le attività di educazione fisica svolte in piscina.
Sono imputati a questo aggregato anche i fondi del C.I.S. (Coordinamento Istituzioni Scolastiche di Busto Arsizio e del Medio Olona), di cui il D.S. è coordinatore, per un importo residuo al 31/12/2012 di € 23.998,24.

Aggregato A03 - Attività - Spese di personale
A questo aggregato sono state imputate le spese relative al pagamento delle supplenze temporanee e di alcuni compensi accessori al personale docente relativi all'a.s. 2010/11.
L'avanzo di questo aggregato, pari a € 10.307,24 è interamente vincolato per i compensi al personale.

PROGETTI

PROGETTO P1 - Progetti d'Istituto - Comenius
Sono state realizzate le attività previste nel secondo anno del progetto, comprendenti un viaggio in Svezia e un viaggio in Polonia.
L'attività ha coinvolto 24 ragazzi del Liceo e si è conclusa con la pubblicazione sul sito web della scuola di tutto il materiale prodotto nel corso degli anni 2010/11 e 2011/12.
L'avanzo di € 6.170,60 verrà utilizzato nell'e.f. 2013 per il completamento del pagamento di tutte le attività relative al progetto.
PROGETTO P2 - Orientameto
Anche nell'anno scolastico 2011/12 è stato attuato un progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il MAGA di Gallarate che ha coinvolto 163 studenti di alcune classi seconde, terze e quarte del Liceo artistico e del Liceo Coreutico. L'attività è stata finanziata con fondi appositamente destinati dal MIUR.
PROGETTO P3 - Prevenzione disagio
Nell'ambito di questo progetto sono stati pagati i compensi agli educatori degli alunni dva, sulla base dei finanziamenti erogati dai Comuni di residenza dei ragazzi interessati.
PROGETTO P4 - P.O.F.
I corsi extracurricolari previsti dal Pof e attuati nell'anno scolastico 2011/12 sono stati i seguenti: Laboratorio teatrale di 40 ore svolto nel corso dell'intero anno scolastico, con spettacolo finale.
Linguaggio e tecniche cinematografiche - Corso della durata di 24h frequentato da 18 studenti, che a conclusione hanno prodotto un cortometraggio.
Nelle classi terminali dell'indirizzo figurativo si sono inoltre svolte n. 113 ore di copia dal vero del corpo umano con l'ausilio del modello vivente.
L'avanzo di € 10.688,07 sarà utilizzato per attività aggiuntive previste dal POF per l'a.s. 2012/13.
PROGETTO P5 - Madrelingua - PET
Un'assistente madrelingua inglese ha svolto attività in classe in compresenza con i docenti. Si sono svolti corsi di preparazione alla certificazione PET - FIRST (Cambridge) per 45 studenti del Liceo, con esame conclusivo svolto presso la nostra sede. Nel mese di maggio 27 studenti hanno conseguito la certificazione linguistica.
Sono inoltre stati impegnati i fondi necessari per le medesime attività dell'a.s. 2012/13.
PROGETTO P8 - Logistica e organizzazione
Sono stati portati a termine alcuni progetti finanziati da privati già nell'e.f. 2011 e conclusi nel corso dell'anno: Progetto "Piazza", con la realizzazione di statue per la Caserma NATO di Solbiate Olona; creazione di un anello solitario, disegno di etichette per un'azienda vinicola.
I contributi di queste aziende e di Terrenielsauto sono stati utilizzati anche per integrare i fondi necessari per la realizzazione della rivista del Liceo LART 2012, dello spettacolo finale del Liceo Coreutico e della manifestazione di fine anno Diploma Day, con premiazione degli studenti più meritevoli.
Nell'ambito di questo progetto è stato inoltre organizzato il corso "Memoria delle Memorie - La Shoah tra ricerca storica, trasmissione della memoria e insegnamento", promosso e patrocinato dal Memorial de la Shoah di Parigi, dall'USR Lombardia, dall'UST di Varese, dagli Enti Locali e dall'ANPI. Il corso si è tenuto il 16 e 17 Aprile 2012, con la partecipazione di 47 docenti e 163 studenti delle scuole della provincia.
PROGETTO P11 - Laboratori
La maggior parte dei fondi a disposizione di questo progetto è stata spesa per l'acquisto del nuovo server e l'ampliamento della rete su tutto il nuovo edificio (€ 26.700,00) e per i laboratori di informatica (€ 8.340,00 per noleggio pc + € 3.076,00 per materiale di consumo).
Sono stati inoltre acquistati tablet e televisori per due classi nell'ambito del progetto "Generazione web", con finanziamenti del MIUR/Regione Lombardia e dei genitori.
Per i laboratori multi materia è stata spesa la somma di € 4.322,00.
PROGETTO P12 - Viaggi di istruzione
Nel corso dell'anno 2012 si sono svolte diverse uscite didattiche e viaggi di istruzione anche di più giorni, con un contributo da parte della scuola di € 1.769,00. L'avanzo di € 2.723,281 sarà utilizzato per liquidare i rimborsi spese agli insegnanti accompagnatori.
PROGETTO P13 - Medico - Psicologo
Nell'ambito di questo progetto, interamente finanziato dai contributi dei genitori, sono state sostenute le spese per i servizi di presenza del medico e di sportello psicologico attivo per tutto l'anno scolastico.
E' stato inoltre istituito un servizio di fisioterapia per gli studenti del liceo coreutico.
PROGETTO P15 - Progetto IFTS
Il progetto riguarda attività formative rivolte a studenti diplomati che sono finanziate, per l'80% della spesa, con fondi assegnati dalla Regione Lombardia. Il restante 20% deve essere cofinanziato dai soggetti partner dell'ATS in relazione alle attività svolte.
Nell'a.s. 2011/12 si è svolto il corso "Tecnico superiore per il disegno e la progettazione industriale" tenuto dalla Fondazione ENAIP di Cantù.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2012 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di € 232.450,38, di cui € 197.053,58 con vincolo di destinazione come di seguito precisato. Tali somme sono quindi destinate a spese certe, anche se non ancora formalmente impegnate.
€ 5.500,00 quota iscrizioni 2012/13 accantonata per eventuali danni arrecati alla scuola
€ 5.018,00 per spese da sostenere per de materializzazione procedimenti amministrativi
€ 23.998,24 fondo cassa C.I.S.
€ 780,00 per formazione docenti
€ 6.170,60 a saldo finanziamento Progetto Comenius 2010/2012
€ 10.307,24 per compensi al personale docente
€ 129.179,28 per finanziamento Progetto I.F.T.S. 2011/2013
€ 2.688,33 avanzi da progetti vari finanziati da terzi
€ 415,00 quote da rimborsare alle famiglie per gite non effettuate
€ 2.308,81 per rimborso spese docenti per viaggi istruzione

Busto Arsizio, Febbraio 2013


Il Dirigente Scolastico
Andrea Monteduro